cách lập hóa đơn điều chỉnh về 0 trên misa

Hướng dẫn chi tiết cách lập hóa đơn điều chỉnh về giá trị 0 trên phần mềm MISA meInvoice Dựa trên quy định Nghị định 70/2025/NĐ-CP và tài liệu hướng dẫn của MISA, bạn có thể thực hiện theo các bước sau: *** 📋 Bước 1: Chuẩn bị tài liệu cơ bản Trước khi bắt đầu, bạn cần hoàn thành các công việc tiền điều kiện: 1. Lập biên bản thỏa thuận với người mua, ghi rõ lý do điều chỉnh (ví dụ: xuất trùng hóa đơn, giao dịch không thực hiện) và có sự ký quỹ của cả hai bên. 2. Đảm bảo bạn đã bật chức năng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice trong phần mềm MISA AMIS. *** 🛠️ Bước 2: Truy cập chức năng lập hóa đơn điều chỉnh Có 2 cách phổ biến để bắt đầu quy trình: 1. Cách 1: Từ mục Xử lý hóa đơn sai sót Vào phân hệ Bán hàng → chọn Xử lý HĐ lập sai / Điều chỉnh hóa đơn → nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh 2. Cách 2: Từ danh sách hóa đơn gốc Vào phân hệ Bán hàng → tab Hóa đơn → tìm và chọn hóa đơn bạn cần điều chỉnh → nhấn vào dấu ba chấm ⋯ ở cuối dòng → chọn Lập hóa đơn điều chỉnh *** 🎯 Bước 3: Chọn hóa đơn gốc cần điều chỉnh 1. Trên giao diện lập hóa đơn điều chỉnh, nhấn biểu tượng kính lúp để tìm kiếm hóa đơn gốc 2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm (ví dụ: số hóa đơn, ngày phát hành) → nhấn Lấy dữ liệu 3. Chọn hóa đơn bạn muốn điều chỉnh → nhấn Đồng ý «💡 Bạn có thể tích chọn ô Kế thừa thông tin hàng hóa từ hóa đơn gốc để tự động điền chi tiết sản phẩm/dịch vụ từ hóa đơn gốc» *** ✏️ Bước 4: Khai báo thông tin điều chỉnh về giá trị 0 Sau khi chọn hóa đơn gốc, bạn cần thực hiện các thao tác sau: 1. Nhập lý do điều chỉnh: Ghi rõ lý do bạn cần điều chỉnh hóa đơn về 0 (ví dụ: "Xuất trùng hóa đơn số 00000001 ngày 18/06/2025") 2. Tắt tính năng tự động tính toán: Bỏ tích chọn ô Tự động tính toán số liệu để nhập dữ liệu thủ công 3. Ghi âm số lượng hàng hóa: Thêm dấu trừ "-" vào trước tổng số lượng từng dòng hàng hóa (ví dụ: nếu hóa đơn gốc có 15 sản phẩm, bạn nhập "-15") 4. Để trống đơn giá: Theo hướng dẫn của Cơ quan Thuế theo Nghị định 70/2025, bạn không cần điền thông tin đơn giá để đơn giản hóa quy trình 5. Ghi âm thành tiền và thuế GTGT: Thêm dấu trừ "-" vào trước tổng thành tiền và tổng thuế GTGT của từng dòng hàng hóa 6. Ghi âm tổng cộng: Nhập giá trị âm cho tổng tiền hàng, tổng thuế GTGT và tổng tiền thanh toán toàn bộ hóa đơn để đảm bảo tổng giá trị hóa đơn điều chỉnh bằng 0 *** 🚀 Bước 5: Phát hành và gửi hóa đơn điều chỉnh 1. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin trên hóa đơn điều chỉnh để đảm bảo không có sai sót 2. Nhấn nút Lưu và phát hành hóa đơn điện tử để gửi hóa đơn đến Cơ quan Thuế và người mua (nếu cần) «⚠️ Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh đã phát hành không thể hủy, bạn cần đảm bảo thông tin chính xác trước khi nhấn phát hành» *** 📝 Lưu ý quan trọng 1. Chỉ thực hiện điều chỉnh hóa đơn khi hóa đơn gốc chưa được thay thế bởi hóa đơn điều chỉnh khác 2. Nếu bạn sử dụng hóa đơn máy tính tiền, bạn cần tích chọn ô Là hóa đơn từ máy tính tiền khi khai báo thông tin điều chỉnh 3. Nếu có thắc mắc thêm, bạn có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn của MISA hoặc liên hệ hotline hỗ trợ để được giải đáp nhanh chóng. Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết cho trường hợp hóa đơn máy tính tiền hoặc hóa đơn có mã CQT, bạn có thể yêu cầu tôi cung cấp thêm thông tin.